e-Qapla · Auto Summit Ford
La meta es 45, 50 y 60 autos del equipo digital, y que casi todos vengan de un canal que manejamos: Meta, TikTok Ads y la web. Para llegar, la inversión sube S/ 1.500 cada mes y el costo por persona interesada arranca en el promedio de hoy y baja un sol cada mes.
Un solo libro con todo: una hoja Plan donde las celdas azules se editan (inversión, costo por lead, asesores, metas y porcentajes por canal) y el resto son fórmulas; una hoja Gráficos con los cinco cuadros, que se mueven solos al cambiar cualquier celda; y una hoja Histórico con lo que de verdad pasó en 2026, que no se edita.
Descargar el Excel del plan Ver el plan de acción de octubre
Las fórmulas se calculan al abrir el archivo en Excel, Numbers o LibreOffice. Cada cuadro de esta página también se baja como imagen, con el botón de abajo a la derecha.
La barra entera es todo lo que vende el equipo digital, partida por el camino del que viene cada auto.
En agosto y septiembre el reparto sale de la fuente real de cada venta: TikTok Ads todavía no existe como canal y la web aportó un auto cada mes. La meta abre los tres canales a la vez, y el tramo gris, el que no controlamos, se encoge de 21 autos en agosto a 3 en diciembre.
Las barras con el contorno punteado azul son la meta; las otras dos, lo que de verdad pasó.
El alto de cada barra es el real, pero ningún tramo baja de cierto grosor mínimo: con el reparto exacto, el tramo de un auto medía siete píxeles y su cifra no cabía dentro. Lo que se le da de más a los tramos chicos se le quita a los grandes, así que la barra entera sigue midiendo lo que vendió el mes.
Lo mismo del cuadro anterior en números. El porcentaje grande y, al lado, los autos. En azul lo que todavía no pasó.
| agosto lo que pasó | septiembre lo que pasó | octubre la meta | noviembre la meta | diciembre la meta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anuncios en Meta | 42%16 | 50%13 | 60%27 | 66%33 | 70%42 |
| TikTok Ads | 0%0 | 0%0 | 9%4 | 12%6 | 15%9 |
| La web | 3%1 | 4%1 | 4%2 | 8%4 | 10%6 |
| Otros caminos | 55%21 | 46%12 | 27%12 | 14%7 | 5%3 |
| Total de autos del equipo | 38 | 26 | 45 | 50 | 60 |
| Suma de los canales que manejamos | 45% | 54% | 73% | 86% | 95% |
Personas que llenan el formulario de un anuncio nuestro. De acá salen los autos de la parte azul del cuadro anterior.
Suben las dos cosas a la vez: más plata y cada persona más barata. Octubre arranca por debajo de septiembre, con 1.483, y diciembre llega a 2.285, un 15% más que las 1.980 de septiembre, que fue el récord del año.
Las personas interesadas del mes, repartidas entre los días y entre los asesores que hay. Es la carga de trabajo real de cada uno.
Con tres asesores, cada uno pasa de 13,2 leads por día en septiembre a 24,6 en diciembre. Es casi el doble de gente a la que llamar, por persona.
La venta del mes repartida entre los asesores que hay. La barra entera son todos sus autos; el número de abajo, los que tienen que nacer de un lead nuestro.
En septiembre cada asesor cerró 5,2 autos, de los cuales 2,6 nacieron de un anuncio nuestro en Meta. Diciembre pide 20 autos por asesor, 14 de ellos de Meta: cinco veces más que hoy, con dos personas menos en el equipo.
Solo cuenta a las que terminan comprando con el equipo digital. Es el número que mide si el equipo está convirtiendo bien.
Las metas piden cerrar alrededor de 1,8% los tres meses. El mejor mes del año fue junio con 1,88% y septiembre cerró 0,66%. O sea que la meta es repetir junio tres veces seguidas, pero sobre dos a cuatro veces más gente.
Lo que ponemos, lo que cuesta cada persona interesada, cuántas trae esa plata y en qué termina. En azul lo que todavía no pasó.
| agosto lo que pasó | septiembre lo que pasó | octubre la meta | noviembre la meta | diciembre la meta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo que ponemos de publicidad en el mes | S/ 15.035 | S/ 14.987 | S/ 14.000 | S/ 15.500 | S/ 17.000 |
| Lo que cuesta conseguir una persona interesadaCPL | S/ 9,47 | S/ 7,57 | S/ 9,44 | S/ 8,44 | S/ 7,44 |
| Personas interesadas que trae esa plata | 1.587 | 1.980 | 1.483 | 1.836 | 2.285 |
| Autos que nacen de esas personas | 16 | 13 | 27 | 33 | 42 |
| Lo que termina costando cada uno de esos autosCPA | S/ 940 | S/ 1.153 | S/ 519 | S/ 470 | S/ 405 |
El costo por auto baja de S/ 1.070 en septiembre a S/ 405 en diciembre. Una parte viene del lead más barato, de S/ 9,44 a S/ 7,44, y la mayor parte de que la meta supone que cada lead rinde mucho más.
El plan se sostiene en dos supuestos que se ayudan entre sí: que la plata suba y que cada persona interesada cueste menos. Entre los dos llevan los leads de 1.980 en septiembre a 2.285 en diciembre, y con eso la tasa de cierre que hace falta deja de ser imposible.
Las metas piden cerrar 1,82% en octubre, 1,80% en noviembre y 1,84% en diciembre. El mejor mes del año fue junio con 1,88%, el segundo abril con 1,63%, y el promedio del año es 0,83%. La buena noticia es que la meta no pide un número inédito: pide repetir junio. La mala es que junio se logró sobre 584 personas interesadas y diciembre pide lo mismo sobre 2.285, cuatro veces más gente a la que atender con la misma calidad.
Y con tres asesores el esfuerzo por persona se dispara. Cada uno pasa de 13,2 leads por día en septiembre a 24,6 en diciembre, y sobre todo de cerrar 5,2 autos al mes a cerrar 20, de los cuales 14 tienen que nacer de nuestros anuncios en Meta contra los 2,6 de hoy. Es cinco veces la venta por persona, con dos personas menos.
Y hay un segundo frente, el de la participación. Hoy entre 45% y 54% de lo que vende el equipo nace de nuestros anuncios. Subirlo a 60%, después a 65% y después a 70% significa que la venta que hoy entra por otro lado tiene que pasar a entrar por el formulario, o dejar de contarse.
Dicho simple: con esta plata y este costo por lead, la meta de 60 no se gana con más publicidad. Se gana si tres asesores sostienen tres meses el mejor cierre del año sobre cuatro veces más gente. Si eso no se ve posible, la conversación que toca no es sobre la meta sino sobre el presupuesto: para llegar a 42 autos de nuestros leads al ritmo de cierre promedio del año, 0,83%, harían falta unos 5.060 leads al mes, cerca de S/ 37.600 al costo por lead de diciembre. Al ritmo del mejor mes, 1,88%, serían 2.234 leads y unos S/ 16.600, que es casi el presupuesto que ya está sobre la mesa.